桂林市社科联2021年部门预算说明目录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明（机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明）

第三部分 专业名词解释

第四部分  2021年部门预算报表

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总表（预算公开02表）

三、部门支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、部门预算支出经济分类表（预算公开11表）

十二、政府预算支出经济分类表（预算公开12表）

十三、财政支出绩效目标申报表

第一部分   部门慨况

一、主要职能职责

主要职能职责：

①领导、协调和管理所属市级社会科学学会、协会、研究会的工作；②围绕桂林市建设和改革开放中提出的理论问题和实际问题，有计划地开展学术研究和学术交流活动；③参与制定市哲学社会科学发展规划，负责全市社会科学重点课题的攻关，为领导机关决策科学化、民主化提供咨询服务；④负责社会科学知识的宣传普及工作，培养和开发社会科学研究人才；⑤负责对社会科学研究优秀成果和社科工作先进单位、先进工作者奖励和表彰工作；⑥负责办好本会主办的综合性社科学术刊物《社会科学家》；⑦负责对县区社科联工作的指导。

二、机构设置

1、市社科联本级

市社科联属于参照公务员法管理的行政事业单位，下设3个职能科（室）：办公室、学会部、科研科普部。

2、二层机构：《社会科学家》杂志社属于财政全额拨款公益一类事业单位，无下设科室。

三、编制现状及人员构成

1.市社科联本级

市社科联行政编制9人，工勤编1人，现实有人数15人（其中军转干部9人：2005年接收军转干部2人，2006年接收军转干部2人，2008年接收军转干部1人，2008年接收军转干部1人，2009年接收军转干部1人，2013年接收军转干部1人，2018年接收军转干部1人）。正处职领导1人，副处职领导3人，二级调研员1人，副处级干部1人，正科职领导3人，副科职领导1人（技术9级军转干部，对应副处级非领导职务），二级主任科员2人,四级主任科员1人，一级科员1人，工勤1人。退休人员9人。其中：正处级退休干部4人，副处级退休干部3人，退休科级干部2人。

2.二层机构：《社会科学家》杂志社

杂志社全额事业编制9人，现实有人数5人，其中副高职称1人，中级职称3人，初级职称1人；退休干部9人，其中：副高职称退休干部3人，副处级退休干部1人，退休科级干部3人，中级职称退休干部1人，初级职称退休干部1人。

四、年度主要工作任务

1.社科规划办工作。

2.科普宣传、咨询、讲座及出版科普读物。

3.学会工作。

4.对县区社科联的工作进行指导。

5.扶贫工作。

6.负责办好本会主办的综合性社科学术刊物《社会科学家》。

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2021年收支总预算474.77万元，同比减少116.71万元，下降20%。其中，收入包括：一般公共预算收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、收入预算说明

2021年收入总预算474.77万元，同比减少116.71万元，下降20%。其中：一般公共预算收入474.77万元，占总预算100%，同比减少115.19万元，下降20%。其中：经费拨款470.26万元，占总预算99%，同比减少119.7万元，下降20%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金4.51万元,占总预算10%，同比增加4.51万元，增长100%。收入预算总体减少的主要原因：因疫情影响，财政为保工资、保民生，大幅削减项目经费。

三、支出预算说明

2021年支出总预算474.77万元，同比减少116.71万元，下降20%。其中：一般公共预算支出474.77万元，占总预算100%，同比减少115.19万元，下降20%。其中：经费拨款支出470.26万元，占支出总预算90%，同比减少119.7万元，下降20%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金支出4.51万元,同比增加4.51万元，增长100%。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

1、按支出功能分类科目划分，共分为5类：

（1）206类科目327.86万元,占支出总预算69%,同比减少130.97万元,下降29%。减少原因：2021年项目经费减少。

（2）208类科目76.26万元, 占支出总预算16%,同比增加21.53万元，增长39%。增长原因：2021年新增了职业年金单位缴费。

（3）210类科目40.49万元，占支出总预算9%，同比增加0.8万元，增长2%。增加原因：工资增加，基数调整。

（4）213类科目1.5万元，占支出总预算0.3%，同比减少8万元，下降84%。减少原因：2021年扶贫项目经费减少。

（5）221类科目28.66万元，占支出总预算5.7%，同比减少0.07万元，下降0.2%。减少原因：在职人员减少。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算432.13万元，占支出总预算的91%，同比增加15.61万元，增长4%。增加的主要原因：新增了职业年金单位缴费、人员正常调资。其中：

工资福利支出预算364.27万元，占支出总预算77%，同比增加23.55万元，增长7%，增加的主要原因：新增了职业年金单位缴费、人员正常调资；

商品和服务支出预算46.52万元，占支出总预算10%，同比减少10.51万元，下降18%，减少的主要原因：在职人员减少；

对个人和家庭的补助支出预算21.34万元，占支出总预算4%，同比增加2.57万元，增长14%，增加的主要原因：退休人员增加。

（2）项目支出预算

项目支出预算42.64万元，占支出总预算9%，同比减少132.32万元，下降76%。减少的主要原因：因疫情影响，财政压缩项目经费。其中：

商品和服务支出预算39.93万元，占支出总预算8%，同比减少132.32万元，下降76%，减少的主要原因：因疫情影响，财政压缩项目经费；

工资福利支出预算2.71万元，占支出总预算1%，同比增加2.71万元，增长100%，增加的主要原因：2020年残疾人保障金放商品和服务支出预算，2021年残疾人保障金调整为工资福利支出预算。

四、财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收入预算情况说明：财政拨款收入预算474.77万元，同比减少115.19万元，下降20%。其中：一般公共预算拨款474.77万元，同比减少115.19万元，下降20%、无使用政府性基金预算安排的支出、无使用国有资本经营预算安排的支出、无使用纳入财政专户管理的收入安排的支出、无使用未纳入财政专户管理的收入安排的支出。

财政拨款收入预算减少的主要原因：因疫情影响，财政压缩项目经费。

财政拨款支出情况说明：财政拨款支出预算474.77万元，同比减少115.19万元，下降20%。其中：一般公共预算支出474.77万元，同比减少115.19万元，下降20%。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）总体情况说明

一般公共预算收入预算474.77万元，同比减少115.19万元，下降20%；一般公共预算支出预算474.77万元，同比减少115.19万元，下降20%。减少的主要原因：因疫情影响，财政压缩项目经费。

（二）按支出功能分类科目划分，共分为5类：

1.206类科目327.86万元,占支出总预算69%,同比减少129.45万元,下降28%；减少原因：因疫情影响，财政压缩项目经费。

2.208类科目76.26万元, 占支出总预算16%,同比增加21.53万元,增长39%;增加原因：新增职业年金单位缴费。

3.210类科目40.49万元，占支出总预算9%，同比增加0.8万元，增长2%；增加原因：工资增加，基数调整。

4.213类科目1.5万元; 占支出总预算0.3%,同比减少8万元，下降84；减少原因：因疫情影响，财政压减扶贫支出。

5.221类科目28.66万元，占支出总预算5.7%。同比减少0.07万元，下降0.2%。减少原因：在职人员减少。

（三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算432.13万元，占支出总预算的91%，同比增加15.61万元，增长4%。增加的主要原因：新增了职业年金单位缴费、人员正常调资。其中：

工资福利支出预算364.27万元，占支出总预算77%，同比增加23.55万元，增长7%。增加的主要原因：新增了职业年金单位缴费、人员正常调资；

商品和服务支出预算46.52万元，占支出总预算10%，同比减少10.51万元，下降18%。减少的主要原因：在职人员减少；

对个人和家庭的补助支出预算21.34万元，占支出总预算4%，同比增加2.57万元，增长14%。增加的主要原因：退休人员增加。

2.项目支出预算

项目支出预算42.64万元，占支出总预算9%，同比减少130.8万元，下降75%。减少的主要原因：因疫情影响，财政压缩项目经费。其中：

商品和服务支出预算39.93万元，占支出总预算8%，同比减少132.32万元，下降76%，减少的主要原因：因疫情影响，财政压缩项目经费；

工资福利支出预算2.71万元，占支出总预算1%，同比增加2.71万元，增长100%，增加的主要原因：2020年残疾人保障金放商品和服务支出预算，2021年残疾人保障金调整为工资福利支出预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算432.13万元，占支出总预算的91%，同比增加15.61万元，增长4%。增加的主要原因：新增了职业年金单位缴费、人员正常调资。其中：

人员经费385.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。占支出总预算的81%，同比增加26.12万元，增长7%。增加的主要原因：新增了职业年金单位缴费、人员正常调资。

 公用经费46.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。占支出总预算的10%，同比减少10.51万元，下降18%。减少的主要原因：在职人员减少。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

 （一）全口径预算安排的“三公”经费、会议费和培训费说明

2021年全口径预算安排“三公”经费、出国经费、会议和培训费总预算1.17万元，同比减少9.87万元，下降89%。减少原因：因疫情影响，财政压减项目经费。

1、因公出国（境）经费0万元，同比减少5万元，下降100%。减少原因：财政压减项目经费。

2、公务接待费0.35万元，同比减少0.05万元，下降13%。减少原因：财政压缩公务接待费。

3、会议费预算总计0.36万元，同比减少3.07万元，下降90%。减少原因：财政压减项目经费。

5、培训费预算总计0.46万元，同比减少1.75万元，下降79%。减少原因：财政压减项目经费。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2021年一般公共预算安排“三公”经费、出国经费、会议和培训费总预算1.17万元，同比减少9.87万元，下降89%。减少原因：因疫情影响，财政压减项目经费。

1、因公出国（境）经费0万元，同比减少5万元，下降100%。减少原因：财政压减项目经费。

2、公务接待费0.35万元，同比减少0.05万元，下降13%。减少原因：财政压缩公务接待费。

3、会议费预算总计0.36万元，同比减少3.07万元，下降90%。减少原因：财政压减项目经费。

5、培训费预算总计0.46万元，同比减少1.75万元，下降79%。减少原因：财政压减项目经费。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算收支安排。

九、国有资本经营预算情况说明

我单位无国有资本经营预算收支安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2021年机关运行经费预算46.52万元，同比减少10.51万元，下降18%。减少的主要原因：在职人员减少。

具体包括：

1.30201办公费1.73万元；

2.30202印刷费0.38万元；

3.30205水费0.09万元；

4.30206电费0.39万元；

5.30207邮电费3.3万元；

6.30211差旅费6.88万元

7.30213维护费0.41万元；

8.30215会议费0.36万元；

9.30216培训费0.46万元；

10.30217公务接待费0.35万元；

11.30218工会经费3.15万元；

12.30229福利费0.41万元；

13.30239其他交通费用17.85万元（公车改革补贴、事业单位公务交通费用）；

14.30299其他商品和服务支出10.76万元。

（二）政府采购情况说明

2021年政府采购总预算经费20万元，与去年同比增加2万元，增长11%。其中：一般公共预算拨款20万元，与去年同比增加2万元，增长11%。增加的主要原因：《社会科学家》杂志社2021年拟编印《2010-2020年十年名家访谈—暨建党100周年纪念》一书，增加印刷费2万元。

货物类采购预算20万元，占总预算的100%，与去年同比增加2万元，增长11%。增加的主要原因：《社会科学家》杂志社2021年拟编印《2010-2020年十年名家访谈—暨建党100周年纪念》一书，增加印刷费2万元。

集中采购20万元，占总预算的100%，与去年同比增加2万元，增长11%。增加的主要原因：《社会科学家》杂志社2021年拟编印《2010-2020年十年名家访谈—暨建党100周年纪念》一书，增加印刷费2万元。

（三）国有资产情况说明

截至2020年底，桂林市社科联及下属二层单位固定资产（原值）总额76万元，同比增加9万元，增长13%。其中：办公设备、计算机设备76万元。增加原因：2020年新购保密电脑、数码相机、投影仪等固定资产。

（四）2021年部门整体绩效目标338.55万元，无重点项目绩效目标。（整体绩效目标申报表详见附件）

（五）无工程类项目。

（六）无政府购买服务项目。

第三部分  专业名词解释

此次《部门预算公开表》中涉及的支出功能分类项级科目11个，具体如下：

1.其他社会科学支出（2060699）

主要反映桂林市社科联、《社会科学家》杂志社用于人员经费、机构运行经费、开展专项业务活动及杂志办刊经费支出。

2.行政单位离退休支出 （2080501）

主要反映桂林市社科联用于退休人员生活费。

3.事业单位离退休（2080502）

主要反映《社会科学家》杂志社用于退休人员生活费。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

主要反映桂林市社科联、《社会科学家》杂志社用于基本养老保险缴费支出。

5.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）

主要反映桂林市社科联、《社会科学家》杂志社用于职业年金缴费支出。

6.残疾人就业和扶贫（2081105）

缴纳2020年残疾人保障金

7.行政单位医疗（2101101）

主要反映市社科联的基本医疗保险缴费支出。

8.事业单位医疗（2101102）

主要反映《社会科学家》杂志社的基本医疗保险缴费支出。

9.公务员医疗补助（2101103）

主要反映桂林市社科联、《社会科学家》杂志社的公务员医疗补助支出

10.其他扶贫指出（2130599）

主要反映社科联的精准扶贫工作支出

11.住房公积金（2210201）

主要反映社科联、《社会科学家》杂志社的按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津贴补贴工资的一定比例为职工缴纳的住房公积金

第四部分  部门预算报表

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总表（预算公开02表）

三、部门支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、部门预算支出经济分类表（预算公开11表）

十二、政府预算支出经济分类表（预算公开12表）

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

   附：

     1.桂林市社科联部门预算报表（预算公开）

     2.桂林市社科联部门整体支出绩效目标申报表

                                                                                      桂林市社会科学界联合会

                                                                                                       2021年7月21日