桂林市社科联本级2020年度部门决算公开

目    录

 

第一部分：桂林市社科联本级概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：：桂林市社科联本级2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林市社科联本级2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：桂林市社科联本级概况

一、主要职能

①领导、协调和管理所属市级社会科学学会、协会、研究会的工作；②围绕市“三个文明”建设和改革开放中提出的理论问题和实际问题，有计划地开展学术研究和学术交流活动；③参与制定市哲学社会科学发展规划，负责全市社会科学重点课题的攻关，为领导机关决策科学化、民主化提供咨询服务；④负责社会科学知识的宣传普及工作，培养和开发社会科学研究人才；⑤负责对社会科学研究优秀成果和社科工作先进单位、先进工作者奖励和表彰工作；⑥负责办好本会主办的综合性社科学术刊物《社会科学家》；⑦负责对县区社科联工作的指导。

   二、部门决算单位构成

市社科联本级

第二部分：桂林市社科联本级2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

（此部分另附表格，详见附件：桂林市社科联本级2020年度部门决算公开附表）

 

                                              第三部分：桂林市社科联本级2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度收入总计426.68万元， 与2019年度决算数461.87万元相比，减少35.19万元，下降8%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入416.34万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2019年度决算数444.63万元相比，减少28.29万元，下降6%，主要原因是：因疫情影响，压减经费。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2019年度决算数0万元相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2019年度决算数0万元相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0 %

4.其他收入0.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：银行利息收入。与2019年度决算数0.23万元相比，减少0.21万元，下降91%，主要原因是银行利息收入减少。

5.上年结转和结余10.32万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数17万元相比，减少6.68万元，下降39%，主要原因是部分上年结转的经费在本年度才完成支付。

（二）本部门2020年度总支出426.68万元，与2019年度决算数461.87万元相比，减少35.19万元，下降8%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（206类）330.43万元：主要用于按国家规定发放在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、办公费等商品和服务支出、学会工作管理经费、科研科普支出。与2019年度决算数356.5万元相比，减少26.07万元，下降7%，主要原因是因疫情影响，压缩经费。

2.社会保障和就业支出（208类）33.16万元：主要用于退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、交纳残疾人保障金。与2019年度决算数34.7万元相比，减少1.54万元，下降4%，主要原因是在职人员减少。

3.卫生健康支出（210类）24.03万元：主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。与2019年度决算数22.2万元相比，增加1.83万元，增长8%，主要原因是人员正常调资，缴费基数增加。

4.农林水支出（213类）9.5万元：主要用于全州县枧塘镇排后村贫困户种养扶贫及贫困户困难补助。与2019年度决算数12.5万元相比，减少3万元，下降24%，主要原因是用于扶贫资金减少。

5.住房保障支出（221类）19.42万元：主要用于按国家规定为在职职工缴纳住房公积金开支。与2019年度决算数17.66万元相比，增加1.76万元，增长10%，主要原因是人员正常调资，缴费基数增加。。

6.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2019年度决算数0万元相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

9.年末结转和结余10.14万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数10.32万元相比，减少0.18万元，下降2%，主要原因是部分上年结转的经费在本年度才完成支付。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

桂林市社科联本级2020年度一般公共预算支出416.34万元，与2019年度决算数444.63万元相比，减少28.29万元，下降6%。其中：基本支出295.5万元，项目支出120.84万元。

桂林市社科联2020年度一般公共预算支出年初预算为   423.97万元，支出决算为416.34万元，完成年初预算的98%。

（一）科学技术支出（2060699）年初预算为331.79万元，支出决算为330.23万元，完成年初预算的99.5%。预决算差异原因：因疫情影响，压缩经费。主要用于：按国家规定发放在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、办公费等商品和服务支出、学会工作管理经费、科研科普支出。

（二）社会保障和就业支出（2080501）年初预算为8.19万元，支出决算为8.18万元，完成年初预算的99.9%。主要用于：行政单位退休人员经费。

社会保障和就业支出（2080505）年初预算为26.44万元，支出决算为23.71万元，完成年初预算的90%。预决算差异原因：在职人员减少。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出（2081105）年初预算为1.39万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的91%。预决算差异原因：由于疫情原因，税局降费减税。主要用于：交纳残疾人保障金。

（三）卫生健康支出（2101101）年初预算为15.2万元，支出决算为11.26万元，完成年初预算的74%。预决算差异原因：在职人员减少。主要用于行政单位医疗。

卫生健康支出（2101103）年初预算为11.63万元，支出决算为12.77万元，完成年初预算的110%。预决算差异原因：人员正常调资，缴费基数增加。主要用于公务员医疗补助。

（四）农林水支出（2130599）年初预算为9.5万元，支出决算为9.5万元，完成年初预算的100%。主要用于：全州县枧塘镇排后村贫困户种养扶贫及第一书记专项经费。

（五）住房保障支出（2210201）年初预算为19.83万元，支出决算为19.42万元，完成年初预算的98%。预决算差异原因：在职人员减少。主要用于按国家规定为在职职工缴纳住房公积金开支。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出295.5万元，其中：人员经费253.86万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等；公用经费41.64万元，主要包括商品和服务支出、资本性支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出246.4万元，年初预算为234.94万元，完成年初预算的105%。预决算差异原因：人员正常调资。

（二）商品和服务支出39.91万元，年初预算为43.49万元，完成年初预算的92%。预决算差异原因：因疫情影响，压减经费开支。

（三）对个人和家庭的补助支出7.46万元，年初预算为10.84万元，完成年初预算的69%。预决算差异原因：支出减少。

（四）资本性支出1.73万元，无年初预算。预决算差异原因：购买保密电脑。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

桂林市社科联本级2020年度政府性基金支出0万元，与2019年度决算数0万元相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

桂林市社科联本级2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市社科联本级2020年度国有资本经营预算支出0万元，与2019年度决算数0万元相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

桂林市社科联本级2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0.84万元，与2019年度决算数5.26万元相比，减少4.42万元，下降84%，比年初预算0.4万元增加0.44万元，增长110%。主要原因：增加一次接待。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费支出0万元；公务接待费支出0.84万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算数0万元。比上年决算数3.6万元减少3.6万元。主要原因是：因疫情影响，取消出国（境）。

（二）公务用车购置支出0万元，年初预算数0万元。与上年决算数持平。

（三）公务用车运行支出0万元。年初预算数0万元。与上年决算数持平。

（四）公务接待费支出0.84万元,完成年初预算的210%，比上年决算数1.66万元减少0.82万元。主要原因是：2019年有外事接待。据统计，2020年度国内公务接待批次10次，人次70人。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出41.64万元，比年初预算数减少1.85万元，下降4%，主要原因是：一名领导调出。比2019年增加0.11万元，增长0.3%。主要原因是：人员正常调资，公会经费相应有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额6.56万元，其中：政府采购服务支出6.56万元。授予小微企业合同金额6.56万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，市社科联组织对“社科规划办经费”1个项目进行绩效评价，涉及一般公共预算支出50.02万元，占一般公共预算项目支出总额的47%。从评价情况来看，“社科规划办经费”项目绩效目标完成情况优秀。“社科规划办经费”项目立项明确，全年有计划有步骤推进项目实施。“社科规划办经费”项目主要组织桂林市哲学社会科学研究课题项目的申报、评审、验收工作；检查中长期规划和年度工作计划实施情况，交流哲学社会科学研究信息；组织对重大课题研究成果的鉴定、验收和推广。社科规划办经费审批手续齐全，资金使用清晰明确，没有出现任何偏差。

组织对市社科联本级开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出401.34万元。从自评情况来看，评价情况良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

市社科联根据年初设定的绩效目标，“社科规划办经费”项目自评得分为100分。

 

2020年桂林市社科联社科规划办经费项目财政支出预算绩效指标自评表
一级指标	分值	二级指标	分值	指标内容	指标值	评分细则	自评分	佐证材料	备注
投入指标	25	资金到位率	5	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。	资金到位率达100%	到位率100%得5分，每少10个百分点以内扣1分，扣完为止。	5	财政支付凭证
		预算支出进度	20	预算支出进度是否达到90%以上。	预算支出进度达到90%以上	预算支出进度达到90%以上（含90%）得20分,每少1个百分点扣1分，扣完为止。	20	支出发票及财政支付凭证
过程指标	45	项目资金专项核算	10	专项资金是否按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用，专项核算。	专项资金必须按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用，专项核算	专项资金按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用3分，专项核算得7分，否则0分。	10	支出发票及财政支付凭证
		资金使用合规性	10	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不得存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（3分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（3分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）	10	支出发票及财政支付凭证
过程指标		资金管理有效性	5	①是否已制定或出台相应的项目资金管理办法；                              ②是否已制定或出台相应的监督检查机制；                                ③是否采取了相应的监督检查措施或手段。	①已制定或出台相应的项目资金管理办法；         ②已制定或出台相应的监督检查机制；            ③采取了相应的监督检查措施或手段。	①是否已制定或出台相应的项目资金管理办法；（1分）                      ②是否已制定或出台相应的监督检查机制；（2分） ③是否采取了相应的监督检查措施或手段。（2分）	5
		项目结余资金使用情况	5	项目结余资金是否继续按照资金管理办法确定范围安排使用。	项目结余资金继续按照资金管理办法确定范围安排使用。	项目结余资金是否继续按照资金管理办法确定范围安排使用。（5分）	5
		预算绩效材料报送及时性	5	项目单位是否及时报送预算绩效管理工作相关材料	项目单位及时报送预算绩效管理工作相关材料	项目单位及时报送材料得5分，每晚报一次扣1分，扣完为止。	5
		项目管理	10	①项目是否执行招投标或政府采购制度；        ②项目是否已制定或具有相应的审核验收制度；                               ③项目是否在规定的时间内如期完工，并按规定对项目进行审核验收。	①项目执行招投标或政府采购制度；                  ②项目已制定或具有相应的审核验收制度；            ③项目在规定的时间内如期完工，并按规定对项目进行审核验收。	①项目是否执行招投标或政府采购制度； （4分）                      ②项目是否已制定或具有相应的审核验收制度；（3分）               ③项目是否在规定的时间内如期完工，并按规定对项目进行审核验收。（3分）	10
产出指标	16	数量指标	8	完成8个规划课题研究	按时按量完成8个课题得6分，每少一个扣1分，扣完为止。	按时按量完成8个课题得6分，每少一个扣1分，扣完为止	8	课题文本	以2020年部门预算批复的绩效目标和指标为准
		质量指标	4	8个规划课题通过专家评审，予以结题。	8个规划课题通过专家评审，予以结题得2分，每少一个扣0.5分，扣完为止。	8个规划课题通过专家评审，予以结题得2分，每少一个扣0.5分，扣完为止。	4	专家评审意见、结题证书
		时效指标	2	课题按时结题	按时结题	服务质量好，课题组和评审组评价高	2	课题文本
		成本指标	2	经费安排合理，无超支	按计划安排经费，无超支	社会效益好，建议合理有效	2	课题文本，课题合同
效益指标	14	社会效益指标	5	课题研究为党委政府提供理论支撑	课题研究和调研效果明显	建言献策支撑效果明显，有建言进入决策。	5	评审意见
		生态效益指标	2	整合人才资源，培育本土社科研究人才	整合人才资源，培育本土社科研究人才	社科专家学者队伍有力为市委、政府决策提供智力支撑。	2	研讨会专家建言专报
		服务对象满意度指标	7	向服务对象发放满意度调查表20份	满意度达90%以上	服务对象满意，满意度100%	7	满意度调查表
合计	100		100				100