六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年我部门一般公共预算基本支出共475.21万元，较上年减少3.17万元，下降1%，主要原因是1名在职人员转退休。具体情况为：
（一）工资福利支出（301）398.05万元，占支出总预算84%，同比减少8.45万元，下降2%。其中：
基本工资（30101）97.43万元，占支出总预算20.5%，同比减少9.37万元，下降9%；
奖金（30103）78.71万元，占支出总预算16.56%，同比增加6.94万元，增长10%；
印刷费（30202）0.4万元，占支出总预算0.08%，同比减少0.02万元，下降5%；
邮电费（30207）3.19万元，占支出总预算0.67%，同比减少0.26万元，下降8%；
差旅费（30211）7.38万元，占支出总预算1.55%，同比减少0.37万元，下降5%；
维修（护）费（30213）0.43万元，占支出总预算0.09%，同比减少0.02万元，下降4%；
会议费（30215）0.31万元，占支出总预算0.07%，同比减少0.1万元，下降24%；
培训费（30216）0.4万元，占支出总预算0.08%，同比减少0.12万元，下降23%；
公务接待费（30217）0.29万元，占支出总预算0.06%，同比减少0.09万元，下降24%；
工会经费（30228）3.31万元，占支出总预算0.7%，同比减少0.26万元，下降7%；
福利费（30229）0.44万元，占支出总预算0.09%，同比减少0.02万元，下降4%；
其他交通费用（30239）16.53万元，占支出总预算3.48%，同比减少1.44万元，下降8%；
其他商品和服务支出（30299）13.4万元，占支出总预算2.82%，同比减少0.29万元，下降2%；
（三）对个人和家庭的补助（303）29.23万元，占支出总预算6%，同比增加8.37万元，增长40%。其中：
退休费（30302）21.98万元，占支出总预算4.63%，同比增加7.99万元，增长57%；
医疗费补助（30307）7.25万元，占支出总预算1.53%，同比增加0.38万元，增长6%。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.29万元，同口径比2023年减少0.09万元，下降24%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与去年持平。
2.公务接待费2024年预算安排0.29万元，比上年减少0.09万元，下降24%，减少的主要原因是压减经费。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与去年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年我部门政府性基金预算支出共60万元，全部为项目支出，较上年减少22.99万元，下降28%，主要原因是压减项目经费。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2024年机关运行经费预算47.93万元，同比减少3.08万元，下降6%。减少的主要原因：在职人员减少。
具体包括：
1.30201办公费1.85万元；
2.30202印刷费0.4万元；
3.30207邮电费3.19万元；
4.30211差旅费7.38万元
5.30213维护费0.43万元；
6.30215会议费0.31万元；
7.30216培训费0.4万元；
8.30217公务接待费0.29万元；
9.30218工会经费3.31万元；
10.30229福利费0.44万元；
11.30239其他交通费用16.53万元（公车改革补贴、事业单位公务交通费用）；
12.30299其他商品和服务支出13.4万元。
（二）政府采购情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额17.33万元，与去年同比增加0.47万元，增长3%，增加的主要原因：增加了复印纸采购。其中：一般公共预算拨款0.57万元，与去年同比增加0.57万元，增长100%；政府性基金预算拨款16.76万元，与去年同比减少0.1万元，下降0.6%。
服务类采购预算16.76万元，占总预算的97%，与去年同比减少0.1万元，下降0.6%；货物类采购预算0.57万元，占总预算的3%，与去年同比增加0.57万元，增长100%。
集中采购17.33万元，占总预算的100%，与去年同比增加0.47万元，增长3%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年底，桂林市社科联及下属二层单位固定资产（原值）总额76万元，与去年同期持平。其中：办公设备、计算机设备76万元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目12个，预算资金67.35万元。绩效目标情况详见预算公开报表-表13（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
结合我部门实际情况，特设定一个重点项目：项目名称“科普经费”，预算资金10.13万元，2024年度绩效目标为：整合社科资源，提高广大群众科学文化和思想道德素质，为构建“和谐桂林”和建设桂林世界级旅游城市作贡献。设1条数量指标：数量指标“开展科普宣传普及活动数量≥1次”；设1条质量指标：质量指标“经费支出合规性，定性，严格执行相关财经法规、制度”；设1条时效指标：时效指标“项目完成时间，2024年12月底前”；设1条成本指标：成本指标“项目总成本≤10.13万元”；设1条社会效益指标：社会效益指标“科普宣传活动的开展对提高我市公民科学素质的影响程度有效提升”；设1条满意度指标：满意度指标“参与科普活动公众满意度≥90%”。
（五）无工程类项目。
（六）无政府购买服务项目。