十、其他重要事项情况说明(机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明)
①领导、协调和管理所属市级社会科学学会、协会、研究会的工作;②围绕市经济建设和改革开放中提出的理论问题和实际问题,有计划地开展学术研究和学术交流活动;③参与制定市哲学社会科学发展规划,负责全市社会科学重点课题的攻关,为领导机关决策科学化、民主化提供咨询服务;④负责社会科学知识的宣传普及工作,培养和开发社会科学研究人才;⑤负责对社会科学研究优秀成果和社科工作先进单位、先进工作者奖励和表彰工作;⑥负责办好本会主办的综合性社科学术刊物《社会科学家》;⑦负责对县区社科联工作的指导。
市社科联属于参照公务员法管理的行政事业单位,下设3个职能科(室):办公室、学会部、科研科普部。
2.二层机构:《社会科学家》杂志社属于财政全额拨款公益一类事业单位,无下设科室。
市社科联行政编制9人,工勤编1人,现实有人数15人(其中军转干部8人,工勤1人:2005年接收军转干部2人,2006年接收军转干部2人,2008年接收军转干部1人,2008年接收工勤人员1人,2009年接收军转干部1人,2013年接收军转干部1人,2018年接收军转干部1人)。正处职领导1人,副处职领导3人,二级调研员1人,四级调研员1人,正科职领导3人,副科职领导1人(技术9级军转干部,对应副处级非领导职务),一级主任科员2人,四级主任科员2人,工勤1人。退休人员8人,其中:正处级退休干部2人,副处级退休干部4人,退休科级干部2人。
杂志社全额事业编制10人(含人才专项编1人),现实有人数7人(含高层次引进人才1人),其中副高职称1人,中级职称2人,初级职称3人,试用期1人;退休干部8人,其中:副高职称退休干部3人,副处级退休干部1人,退休科级干部2人,中级职称退休干部1人,初级职称退休干部1人。
1.组织开展和指导全市社会科学学术研究活动和社会科学宣传普及、咨询服务工作,组织对重大社会科学课题的联合攻关,促进社会科学研究成果的转化与应用;
2.领导、组织、管理、协调本会业务主管的市级社会科学学术团体的工作;
2023年收支总预算565.77万元,同比增加31.07万元,增长6%。其中,收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。
2023年收入总预算565.77万元,同比增加31.07万元,增长6%。其中:一般公共预算收入482.78万元,占总预算85%,同比减少51.92万元,下降10%;政府性基金预算收入82.99万元,占总预算15%,同比增加82.99万元,增长100%。收入预算总体增加主要原因:在职人员增加,人员正常调资。
2023年支出总预算565.77万元,同比增加31.07万元,增长6%。其中:一般公共预算支出482.78万元,占总预算85%,同比减少51.92万元,下降10%;政府性基金预算支出82.99万元,占总预算15%,同比增加82.99万元,增长100%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。
206类科目320.09万元,占支出总预算57%,同比减少62.21万元,下降16%;
208类科目84.37万元, 占支出总预算15%,同比增加4.53万元,增长6%;
210类科目44.78万元,占支出总预算8%,同比增加3.12万元,增长7%;
212类科目82.99万元,占支出总预算14%,同比增加82.99万元,增长100%;
213类科目1.5万元, 占支出总预算0.3%,与去年持平;
221类科目32.04万元,占支出总预算5.7%,同比增加2.64万元,增长9%。
基本支出预算478.38万元,占支出总预算85%,同比增加33.7万元,增长8%。其中:
工资福利支出预算406.5万元,占支出总预算72%,同比增加24.85万元,增长7%;
商品和服务支出预算51.01万元,占支出总预算9%,同比增加9.62万元,增长23%;
对个人和家庭的补助支出预算20.86万元,占支出总预算4%,同比减少0.79万元,下降4%。
项目支出预算87.39万元,占支出总预算15%,同比减少2.63万元,下降3%。其中:
商品和服务支出预算84.49万元,占支出总预算14.5%,同比增加42.12万元,增长99%;
工资福利支出预算2.9万元,占支出总预算0.5%,同比增加0.25万元,增长9%。
财政拨款收入预算情况说明:财政拨款收入预算565.77万元,同比增加31.07万元,增长6%。其中:一般公共预算482.78万元,同比减少51.92万元,下降10%;政府性基金预算82.99万元,同比增加82.99万元,增长100%;无使用国有资本经营预算安排的支出、无使用纳入财政专户管理的收入安排的支出、无使用未纳入财政专户管理的收入安排的支出。
财政拨款收入预算增加的主要原因:在职人员增加,人员正常调资。
财政拨款支出情况说明:财政拨款支出预算565.77万元,同比增加31.07万元,增长6%。其中:一般公共预算482.78万元,同比减少51.92万元,下降10%;政府性基金预算82.99万元,同比增加82.99万元,增长100%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。
一般公共预算收入预算482.78万元,同比减少51.92万元,下降10%;一般公共预算支出预算482.78万元,同比减少51.92万元,下降10%。下降的主要原因:部分项目经费纳入政府性基金预算。
206类科目320.09万元,占支出总预算66.3%,同比减少62.21万元,下降16%;
208类科目84.37万元, 占支出总预算17.5%,同比增加4.53万元,增长6%;
210类科目44.78万元,占支出总预算9.2%,同比增加3.12万元,增长7%;
213类科目1.5万元, 占支出总预算0.3%,与去年持平;
221类科目32.04万元,占支出总预算6.7%,同比增加2.64万元,增长9%。
基本支出预算478.38万元,占支出总预算的99%,同比增加33.7万元,增长8%。其中:
工资福利支出预算406.5万元,占支出总预算84%,同比增加24.85万元,增长7%;
商品和服务支出预算51.01万元,占支出总预算11%,同比增加9.62万元,增长23%;
对个人和家庭的补助支出预算20.86万元,占支出总预算4%,同比减少0.79万元,下降4%。
项目支出预算4.4万元,占支出总预算1%,同比减少85.62万元,下降95%。其中:市社科联本级项目支出3.79万元,下属《社会科学家》杂志社项目支出0.61万元。其中:
商品和服务支出预算1.5万元,占支出总预算0.3%,同比减少40.87万元,下降96%;
工资福利支出预算2.9万元,占支出总预算0.7%,同比增加0.25万元,增长9%。
2023年一般公共预算基本支出478.38万元,其中:人员经费427.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费51.01万元,主要包括:伙食补助、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
项目 |
一般公共预算拨款(万元) |
||
2022年预算数 |
2023年预算数 |
2023年比2022年增减% |
|
** |
1 |
2 |
3 |
合计 |
1.27 |
1.31 |
3% |
一、“三公”经费小计 |
0.38 |
0.38 |
持平 |
(一)因公出国(境)费用 |
|
|
|
(二)公务接待费 |
0.38 |
0.38 |
持平 |
(三)公务用车费 |
|
|
|
1.公务用车运行维护费 |
|
|
|
2.公务用车购置费 |
|
|
|
二、会议费 |
0.39 |
0.41 |
5% |
三、培训费 |
0.5 |
0.52 |
4% |
2023年一般公共预算安排“三公”经费、会议和培训费总预算1.31万元,同比增加0.04万元,增长3%。增加原因:“三公”两费为定额公用经费,在职人员增加,定额公用经费增加。
4.会议费预算总计0.41万元,同比增加0.02万元,增长5%。增加原因:会议费为定额公用经费,在职人员增加,定额公用经费增加。
5.培训费预算总计0.52万元,同比增加0.02万元,增长4%。增加原因:培训费为定额公用经费,在职人员增加,定额公用经费增加。
政府性基金收入预算82.99万元,同比增加82.99万元,增长100%;政府性基金支出预算82.99万元,全部为项目支出,同比增加82.99万元,增长100%。增加的原因:2023年部分项目经费编入政府性基金预算。
2023年机关运行经费预算51.01万元,同比增加9.62万元,增长23%。增加的主要原因:伙食补助费由工资福利支出调整到商品和服务支出。
11.30239其他交通费用17.97万元(公车改革补贴、事业单位公务交通费用);
2023年政府采购总预算经费16.86万元,与去年同比减少2.34万元,下降12%,减少主要原因:压缩经费,项目经费减少。其中:政府性基金预算拨款16.86万元,与去年同比增加16.86万元,增长100%。
服务类采购预算16.86万元,占总预算的100%,与去年同比减少2.34万元,下降12%。
集中采购16.86万元,占总预算的100%,与去年同比减少2.34万元,下降12%。
截至2022年底,桂林市社科联及下属二层单位固定资产(原值)总额76万元,与去年同期持平。其中:办公设备、计算机设备76万元。
本部门2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围,其中,特定目标类项目1个,涉及政府性基金预算拔款18.6万元,相关绩效目标情况详见附件。
此次《部门预算公开表》中涉及的支出功能分类项级科目11个,具体如下:
主要反映桂林市社科联、《社会科学家》杂志社用于人员经费、机构运行经费、开展专项业务活动及杂志办刊经费支出。
主要反映桂林市社科联、《社会科学家》杂志社用于基本养老保险缴费支出。
主要反映桂林市社科联、《社会科学家》杂志社用于职业年金缴费支出。
主要反映桂林市社科联、《社会科学家》杂志社的公务员医疗补助支出
10.其他国有土地使用权出让收入安排的支出(2120899)
主要反映桂林市社科联、《社会科学家》杂志社特定目标类项目安排的支出
主要反映社科联、《社会科学家》杂志社的按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津贴补贴工资的一定比例为职工缴纳的住房公积金